一、 *采购人名称： ******资源局
二、 *履约供应商名称： 铜仁市碧江区佳佳电脑科技经营部
三、 *采购项目编号： ************684
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******资源局
六、 *验收日期： 2025年2月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0314 订书机 3 78.0 得力/deli0314 验收通过 2 得力 9240 书写板夹 深蓝色 20 240.0 得力/deli9240 验收通过 3 得力 5604 档案盒 蓝色 1只 20 320.0 得力/deli5604 验收通过 4 得力 27028 文件袋20个 20 360.0 得力/deli27028 验收通过 5 晨光 k35 中性笔 5 120.0 晨光/M&Gk35 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈宇鸿
