一、 *采购人名称： ******管理局
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************975
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理局
六、 *验收日期： 2025年2月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 71155 可调节学生削笔机单个装 2 42.0 得力/deli71155 验收通过 2 得力 6791 0.5mm签字笔单支装黑色 5 20.0 得力/deli6791 验收通过 3 得力 7303 125ml高透明胶水单支装 24 60.0 得力/deli7303 验收通过 4 快捷 A01 32*22.5*10.5cm 收纳盒 单个装 10 190.0 快捷A01 验收通过 5 得力 5901 文件夹 40 80.0 得力/deli5901 验收通过 6 得力 5501 按扣文件袋 20 20.0 得力/deli5501 验收通过 7 得力 0368 省力订书机 4 100.0 得力/deli0368 验收通过 8 惠普 DVD-R 光盘4.7G 1 90.0 惠普/HPDVD-R 验收通过 9 得力 33426 5#彩色长尾夹40只/筒/一筒装 3 30.0 得力/deli33426 验收通过 10 得力 77790 剪刀 5 40.0 得力/deli77790 验收通过 11 清风 A913BBL 擦手纸 2 220.0 清风/qingfengA913BBL 验收通过 12 心相印 DT3200 抽纸 2 672.0 心相印/Mind Act Upon MindDT3200 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******管理局
